Informes de auditoría

Conforme al programa anual de auditorías aprobado para cada vigencia, la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realiza estos ejercicios para validar o verificar el cumplimiento de las actividades, conforme a las políticas y normas que rigen la gestión y los procesos de la entidad; y para identificar las que requieren acciones correctivas, preventivas y de mejora.

 Conozca el Plan de auditorías 2023
Fecha de publicación: 8 de marzo de 2023

A continuación se despliegan los informes de auditorías especiales, de gestión y de calidad. Puede seleccionar por año de publicación:

Auditorías especiales

2021

Nombre del documento	Fecha de publicación
Informe auditoría especial - Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios - Orden de Compra No. 72401	23 de diciembre de 2021

2017

Nombre del documento	Fecha de publicación
Informe auditoría especial - Plan de Descongestión Tramites Dirección General Territorial
Informe auditoría especial - Plan de Descongestión Tramites Dirección General Territorial

2016

Nombre del documento	Fecha de publicación
Informe Auditoria Especial Cuenta 16. Propiedad Planta y Equipo 201614000949330001
Informe Auditoria Especial Impuesto de Vehiculos
Informe Auditoria Especial Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios Contratos
Informe Auditoria Especial Subproceso Gestión de Ingresos 20161400105313
Informe Auditoria Especial Cuenta 16. Propiedad Planta y Equipo 201614000949330001
Informe Auditoria Especial Impuesto de Vehiculos
Informe Auditoria Especial Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios Contratos
Informe Auditoria Especial Subproceso Gestión de Ingresos 20161400105313

Auditorías de gestión

2022

Nombre del documento	Fecha de publicación
Informe auditoría de gestión Procedimiento Gestión de Proyectos de Inversión	21 de diciembre de 2022
Informe auditoría de gestión Proceso Gestión Documental	21 de diciembre de 2022
Informe auditoría de gestión Proceso Protección al Usuario	21 de diciembre de 2022
Informe de auditoría de gestion Procesos Vigilancia e Inspección Delegada para Energía y Gas Combustible	6 de octubre de 2022
Informe de auditoría de gestión a la Política de transparencia y acceso a la información e integridad.	4 de agosto de 2022
Informe de auditoría de gestión Procesos Inspección y Vigilancia Delegada AAA	4 de agosto de 2022
Informe de auditoría de gestión Referente Estratégico 2018-2022	4 de agosto de 2022

2021

Nombre del documento	Fecha de publicación
Informe de auditoría de Gestión - Proceso de Protección al Usuario y Actividades Administrativas y Financieras Direcciones Territoriales	32 de diciembre de 2021
Informe de auditoría remota - Proceso Gestión Administrativa y Logística	23 de diciembre de 2021
Informe de auditoría remota - Proceso Gestión Financiera	23 de diciembre de 2021
Informe de auditoría remota - Proceso Inspección, Vigilancia y Medidas para el Control Superintendencia Delegada Acueducto, Alcantarillado y Aseo	23 de diciembre de 2021
Informe de auditoría remota - Proceso Inspección, Vigilancia y Medidas para el Control Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible	23 de diciembre de 2021

2020

Nombre del documento	Fecha de publicación
Informe auditoría interna gestión - Proceso Gestión Talento Humano
Informe auditoría interna gestión - Procesos Inspección y Vigilancia Delegada AAA
Informe auditoría interna gestión - Procesos Inspección y Vigilancia Delegada Energía y Gas
Informe auditoría interna gestión - Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios
Informe auditoría de gestión - Proceso de Participación y Servicio al Ciudadano
Informe auditoría interna - Proceso Gestión Financiera

2019

Nombre del documento	Fecha de publicación
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Gestión Contable 20191400134293
Informe final Direccionamiento Estratégico - Procedimiento Gestión de proyectos de Inversión - Proyecto - Mejoramiento integral de la gestión institucional en la Superservicios Nacional
Informe auditoría de Gestión - Proceso Gestión Jurídica - Gestión de Cobro
Informe auditoria de los procesos de Inspección y Vigilancia Delegada De Energía y Gas Vigencia 2018 - 2019
Informe auditoría Especial Proceso Gestión Jurídica
Informe final auditoria Gestión de Tecnología de la Información
Informe final auditoría interna Gestión procesos Inspección y Vigilancia Delegada AAA
Informe final auditoria Proceso de Intervención
Informe final Proceso de Control Dirección de investigaciones Acueducto Alcantarillado y Aseo - Dirección Investigaciones Energía y Gas
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Financiera – Procedimiento Gestión de Contribuciones
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Gestión Administrativa y Logística
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Gestión Jurídica con enfoque en Provisión Pasivo Contingente
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Participación y Servicio al Ciudadano – Enfoque Participación Ciudadana
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Participación y Servicio al Ciudadano – Enfoque Servicio al Ciudadano

2018

Nombre del documento	Fecha de publicación
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Direccionamiento Estratégico
Informe Consolidado Auditorías Internas de Gestión 2018
Diagnóstico estado controles operativos
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Gestión Financiera
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Gestión Tecnologías de Información - Subproceso Desarrollo de Soluciones Informáticas - Inteligencia de Negocio
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Gestión Tecnologías de Información - Desarrollo De Soluciones Informáticas
Informe seguimiento ejecución presupuestal al 30 de septiembre de 2018
Informe seguimiento ejecución presupuestal del 1º de enero al 31 de julio de 2018
Alcance radicado 20181400097513 - Informe auditoría interna de gestión - Procesos Inspección y Vigilancia – Dirección Técnica de Gestión de Aseo
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Control - Delegada Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Comunicaciones
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Control Disciplinario Interno
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Gestión Administrativa y Logística - Bienes
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Gestión Administrativa y Logística - Logística
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Inspección y Vigilancia – Grupo Pequeños Prestadores
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Inspección y Vigilancia - Dirección Técnica de Gestión de Aseo
Informe final auditoría interna de gestión - Proceso Inspección y Vigilancia - Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado
Informe auditoría interna de gestión - Dirección Territorial Centro
Informe auditoría interna de gestión - Dirección Territorial Norte
Informe auditoría interna de gestión - Dirección Territorial Occidente
Informe auditoría interna de gestión - Dirección Territorial Oriente
Informe auditoría interna de gestión - Dirección Territorial Sur Occidente
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Control – Dirección de Investigaciones de Energía y Gas Combustible
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Documental
Informe auditoría interna de gestión - Proceso gestión jurídico - Subproceso de representación judicial y gestión de cobro
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Inspección y Vigilancia – Dirección Técnica de Gestión de Energía
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Inspección y Vigilancia – Dirección Técnica de Gestión de Gas Combustible
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Tecnologías de información
Informe auditoría interna de gestión - Talento Humano

2017

Nombre del documento	Fecha de publicación
Informe auditoría interna de gestión - Control Tarifario DTG Acueducto y Alcantarillado
Informe auditoría interna de gestión - Control Tarifario DTG Aseo
Informe auditoría interna de gestión - Control Tarifario DTG Gas Combustible
Informe auditoría interna de gestión - Dirección Territorial Occidente
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Intervención
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Vigilancia / Control Tarifario - Dirección Técnica de Gas
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Ejecución Presupuestal
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión del Conocimiento
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Dirección Territorial Suroccidente
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Documental / Énfasis TRD y TVD
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Jurídica y Financiera / Cálculo provisiones para contingencias
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Administración Logística
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Cobro Enfoque Jurídico
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Gestión Documental
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Notificaciones
Informe auditoria interna de gestión - Subproceso Participación Ciudadana
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Proyectos de Inversión
Informe auditoría interna de seguimiento - Acciones Repetición y Conciliaciones 2016
Informe auditoría interna de gestión - Adquisición de Bienes y Servicios / Contratos con Énfasis Financiero
Informe auditoría interna de gestión - Control Tarifario DTG Acueducto y Alcantarillado
Informe auditoría interna de gestión - Control Tarifario DTG Aseo
Informe auditoría interna de gestión - Control Tarifario DTG Gas Combustible
Informe auditoría interna de gestión - Dirección Territorial Occidente
Informe auditoría interna de gestión - Dirección Territorial Oriente
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Contable / Seguimiento Marco Normativo Contable
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Contable / Seguimiento Marco Normativo Contable
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Control / Investigaciones Delegada Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Control / Procedimiento Investigaciones Delegada Energía y Gas
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Intervención
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Vigilancia / Control Tarifario - Dirección Técnica de Gas
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Ejecución Presupuestal
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Administrativa / Subproceso Administración de Bienes
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión de Talento Humano con Énfasis en Nómina
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión de Talento Humano con Énfasis en Nómina
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Dirección Territorial Suroccidente
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Documental / Énfasis TRD y TVD
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Financiera / Subproceso Gestión de Ingresos
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Financiera / Subproceso Gestión de Ingresos
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Jurídica y Financiera / Cálculo provisiones para contingencias
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Inspección y Vigilancia / Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Inspección y Vigilancia / Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Inspección y Vigilancia / Dirección Técnica Energía
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Inspección y Vigilancia / Dirección Técnica Energía
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Mejora Continua / Procedimiento Gestión del Riesgo
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Participación y Servicio Ciudadano - Subproceso Servicio Ciudadano / Aplicativo Sancionados
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Participación y Servicio Ciudadano - Subproceso Servicio Ciudadano / Aplicativo Sancionados
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Participación y Servicio Ciudadano / Dirección Territorial Centro
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Participación y Servicio Ciudadano / Dirección Territorial Centro
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Talento Humano con Énfasis en Desarrollo del Talento Humano
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Talento Humano con Énfasis en Desarrollo del Talento Humano
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Tecnologías Información
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Tecnologías Información
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Administración Logística
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Cobro Enfoque Jurídico
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Gestión Cobro / Énfasis Financiero
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Gestión Cobro / Énfasis Financiero
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Gestión Documental
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Notificaciones
Informe auditoria interna de gestión - Subproceso Participación Ciudadana
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Planeación Institucional Anual
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Planeación Institucional Anual
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Proyectos de Inversión
Informe auditoria interna de gestión -Inspección y Vigilancia / Dirección Técnica Gas Combustible
Informe auditoria interna de gestión -Inspección y Vigilancia / Dirección Técnica Gas Combustible
Informe auditoría interna de gestión- Dirección Territorial Norte
Informe auditoría interna de gestión- Dirección Territorial Norte
Informe auditoria interna de gestión- Proceso Inspección y Vigilancia Dirección Técnica Gestión Aseo
Informe auditoria interna de gestión- Proceso Inspección y Vigilancia Dirección Técnica Gestión Aseo
Informe seguimiento ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2017

2016

Nombre del documento	Fecha de publicación
IInforme Auditoria Interna de Gestión Proceso Direccionamiento Estratégico_Proyectos de Inversion
Informe Auditoria Interna de Gestión Dirección Territorial Centro
Informe Auditoria Interna de Gestión Dirección Territorial Norte
Informe Auditoria Interna de Gestión Dirección Territorial Oriente_2016
Informe Auditoria Interna de Gestión DT Occidente 201614001052230001
Informe Auditoria Interna de Gestion Proceso de Control Delegada Acueducto Alcantarillado y Aseo
Informe Auditoria Interna de Gestion Proceso de Control DelegadaEnergia y Gas
Informe Auditoria Interna de Gestion Proceso de Talento Humano
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Financiero Subproceso Gestion Contable_2016
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Intervención
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Tecnologías Información – Subproceso Sistema Único de Información - SUI_2016
Informe Auditoria Interna de Gestión Procesos de Inspección y Vigilancia – Delegada para Energia y Gas Combustible_2016
Informe Auditoria Interna de Gestión Subproceso Gestión Tesorería
Informe Auditoria Interna Gestión DTSurOccidente_201614000812730001
Informe Auditoria Interna Gestión Inspección y Vigilancia Pequeños Prestadores 201614000987630001
Informe Auditoria Interna Gestion Proceso Direccionamiento Estrategico_Plan Institucional anual_201614000911830001
Informe Auditoria Interna Gestión Proceso Participacion y Servicio Ciudadano_DGT_201614000949230004
Informe Auditoria Interna Gestión Procesos Inspección y Vigilancia_AAA_201614000844330001
IInforme Auditoria Interna de Gestión Proceso Direccionamiento Estratégico_Proyectos de Inversion
Informe Auditoria Interna de Gestión Dirección Territorial Centro
Informe Auditoria Interna de Gestión Dirección Territorial Norte
Informe Auditoria Interna de Gestión Dirección Territorial Oriente_2016
Informe Auditoria Interna de Gestión DT Occidente 201614001052230001
Informe Auditoria Interna de Gestion Proceso de Control Delegada Acueducto Alcantarillado y Aseo
Informe Auditoria Interna de Gestion Proceso de Control DelegadaEnergia y Gas
Informe Auditoria Interna de Gestion Proceso de Talento Humano
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Financiero Subproceso Gestion Contable_2016
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Intervención
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Tecnologías Información – Subproceso Sistema Único de Información - SUI_2016
Informe Auditoria Interna de Gestión Procesos de Inspección y Vigilancia – Delegada para Energia y Gas Combustible_2016
Informe Auditoria Interna de Gestión Subproceso Gestión Tesorería
Informe Auditoria Interna Gestión DTSurOccidente_201614000812730001
Informe Auditoria Interna Gestión Inspección y Vigilancia Pequeños Prestadores 201614000987630001
Informe Auditoria Interna Gestion Proceso Direccionamiento Estrategico_Plan Institucional anual_201614000911830001
Informe Auditoria Interna Gestión Proceso Participacion y Servicio Ciudadano_DGT_201614000949230004
Informe Auditoria Interna Gestión Procesos Inspección y Vigilancia_AAA_201614000844330001 Descargar documento

2015

Nombre del documento	Fecha de publicación
Auditoría Interna de Gestión Proceso Direccionamiento Estratégico
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso Comunicaciones
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Control Disciplinario Interno
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Control
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Inspección
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Intervención
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Participación Ciudadana
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Talento Humano
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Vigilancia
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Juridico
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso Mejora Continua
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Tecnologias de la Información
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Administración de Bienes
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Control a la Ejecución del Gasto
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso de Administración Logística
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso de Adquisición de Bienes y Servicios
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso de Notificaciones
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Gestión Contable
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Gestión de Ingresos
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Gestión Documental
Interna de Gestión Proceso Gestión del Conocimiento
Auditoría Interna de Gestión Proceso Direccionamiento Estratégico
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso Comunicaciones
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Control Disciplinario Interno
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Control
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Inspección
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Intervención
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Participación Ciudadana
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Talento Humano
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Vigilancia
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Juridico
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso Mejora Continua
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Tecnologias de la Información
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Administración de Bienes
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Control a la Ejecución del Gasto
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso de Administración Logística
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso de Adquisición de Bienes y Servicios
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso de Notificaciones
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Gestión Contable
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Gestión de Ingresos
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Gestión Documental
Interna de Gestión Proceso Gestión del Conocimiento

Auditorías de calidad

2018

Nombre del documento	Fecha de publicación
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad 2018
Informe Auditoria Interna de Calidad - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Informe Auditoría Interna de Calidad - Dirección Territorial Norte
Informe Auditoría Interna de Calidad - Dirección Territorial Oriente
Informe Auditoría Interna de Calidad - Dirección Territorial Sur Occidente
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Administración Logística
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Adquisición de Bienes y Servicios
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Comunicaciones
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Control Disciplinario Interno
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Direccionamiento Estratégico
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Gestión Documental
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Gestión Financiera
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Gestión Jurídica
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Gestión Talento Humano
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Intervención
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Mejora Integral de Gestión Institucional
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Participación y Servicio al Ciudadano
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Participación y Servicio al Ciudadano Dirección Territorial Centro
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Seguimiento a la Gestión Institucional
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Tecnologías de Información
Informe Auditoría Interna de Calidad - Procesos de Inspección vigilancia y Control - Delegada AAA
Informe Auditoría Interna de Calidad - Procesos de Inspección vigilancia y Control - Delegada Energía y Gas
Informe Auditoria Interna de Calidad - Sistema de Gestión Ambiental
Informe Auditoria Interna de Calidad - Tecnología Información - SIGESPI
Informe Auditoría Internas de Calidad - Dirección Territorial Occidente

2017

Nombre del documento	Fecha de publicación
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso de Vigilancia y Control Delegadas Energía-Gas y AAA
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Seguimiento a la Gestión Institucional